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Service de recouvrement de créances

Nous vous transmettons notre structure de services afférents à l’offre de recouvrement de créances restantes de vos débiteurs, en précisant que cette étape ne suppose pas l’entrée en conflit avec vos clients, auxquels nous adresserons des interpellations polies.

Par conséquent, nos sociétés concluront, pour l’offre de recouvrement de créances, un contrat, en vertu duquel nous procéderons comme il suit :

  • 1. Le jour de vendredi de chaque semaine de travail, votre département de comptabilité nous transmettra la liste des factures non-acquittées, dont l’échéance a expiré au cours de la semaine passée, en nous indiquant le no. de la facture, la dénomination exacte du débiteur, le montant non-payé, le fax/téléphone/portable du débiteur ;
  • 2. Après avoir reçu cette liste de votre part, nous émettrons, avec nos en-têtes, en vertu du contrat conclu avec vous, des notes officielles pour les débiteurs, poliment, où nous les transmettrons que vous avez externalisé ce service à notre firme et nous leur sollicitions respectueusement de payer les factures restantes, le retard des paiements étant probablement causé par leur programme chargé de travail. Nous essayons d’éviter ainsi de créer, dans cette étape, des situations conflictuelles avec vos clients. Nous demandons au débiteur de nous transmettre, dans un délai de 3 jours au maximum, sur notre fax, la copie des Ordonnances de Paiement confirmant les paiements envers vous. Si le débiteur effectue le paiement suite à ces démarches, vous ne nous devez rien en dehors de l’abonnement mensuel ;
  • 3. Si ce délai de 3 jours s’écoule sans avoir reçu l’Ordonnance de Paiement prouvant le paiement, nous revenons au débiteur et nous nous adressons à lui dans poliment en demandant encore une fois le paiement du débit restant dans un nouveau délai de 3 jours et la preuve du paiement par la transmission de l’Ordonnance de Paiement. Dans cette étape, si le débiteur acquitte les dettes, vous ne nous devez rien en dehors de l’abonnement mensuel ;
  • 4. Si, malgré la deuxième tranche de notifications, vos débiteurs n’acquittent pas tous leurs dettes et il y en a quelques-uns qui ne donnent aucun signe de bien vouloir payer leurs dettes envers vous, nous leur transmettons, avec notre en-tête, la convocation à la conciliation directe, conformément au Code de Procédure Civile ; si vos débiteurs payent leurs dettes suite à cette procédure de conciliation, vous nous acquitterez seulement la contre-valeur de la procédure de conciliation, à savoir seulement un montant fixe de 15 Euro, sans égard à la valeur acquittée par le débiteur envers vous (même s’il vous paie 10 millions ou 1 milliard, vous nous acquitterez le montant fixe mentionné), parce que nous devons acquitter les services d’assistance juridique offerts par un avocat membre de l’Union Nationale des Barreaux de Roumanie;

Si un débiteur ne paie pas sa dette ni suite à la procédure de conciliation directe, nous entrerons dans le programme de RÉCUPÉRATION de créances, que vous pouvez analyser en parcourant notre offre ;

Pour la phase de recouvrement de créances, votre société nous payera un montant fixe mensuel de :

  • • 25 Euro (TVA non comprise) pour un nombre de 0-20 factures émises par vous chaque mois ;
  • • 100 Euro (TVA non comprise) pour un nombre de 20-100 factures émises par vous chaque mois, non-acquittées par vos clients à l’échéance, sans égard à la valeur des factures que vous encaisserez (nous vous prions de penser que, prenant en calcul une moyenne de 100 notifications, les taxes postales sont de 30.000 lei/enveloppe au minimum, avec une confirmation AR, auxquelles il faut ajouter les salaires et le temps que vous perdriez, avec une influence négative sur votre activité) ;
  • • 200 Euro (TVA non comprise) pour un nombre de plus de 100 factures émises par vous chaque mois et non-acquittées.