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Riparto di colletta dei crediti

Vi mandiamo la nostra struttura di servizi riguardando l'offerta di collettare i crediti, ritardi al pagamento da parte dei vostri debitori, facendo la precizzazione che questa fasi non intiende un conflito con i vostri clienti, a gli qualli noi ci presenteremo interpellazioni di galateo.

Cosi tramite le nostre società si concluderà per questa offerta di colletta di crediti , un contratto , in base al quale noi procederemo come segue:

  • • Ogni Venerdi della settimana di lavoro , il vostro dipartimento di contabilità ci trasmetterà il elenco delle fatture non incassate, con il termine di scadenza scaduto nel corso della settimana passata , indicando il no. della fattura , denominazione esatto del debitore, la somma non pagata, fax/telefono/cellulare debitore;
  • • Ricevendo l'elenco sopra nominato , noi ellaboraiamo sulle nostre carte intestate , in base al contratto concluso con voi, indirizzi verso i debitori , in termini galateo , nel qualle noi gli trasmetteremo il fatto che Voi avete indirizzato questo servizio alla nostra società , e di domandare sempre in termini galateo di efettuare il pagamento delle fatture restanti , e che il ritardo del pagamento è stato dovuto probabilmente al loro programma di lavoro molto carica; noi cerchiamo di evitare di creare in questa fasi degli situazioni conflituali con i vostri clienti; chiediamo al debitore di mandarci la copia delle OP di conferma dei pagamenti verso Voi in termine di massimo 3 giorni sul nostro fax; se, il debitore paga , di conseguenza a questo intervento, Voi non sarete in debito verso noi oltre l'abbonamento mensile;
  • • Se , dopo la scadenza di questo termine di 3 giorni non abbiamo ricevuto il OP che dimostra il pagamento , per un altra volta in termini galateo riprendiamo il contato con debitore e chiediamo per un altra volta il pagamento del debito restante in un termine di altri 3 giorni e la conferma del pagamento tramite OP; anche in questa fasi se il debitore paga i debiti , Voi non sarete in debito verso di noi oltre l'abbonamento mensile;
  • • Se, nemeno dopo la seconda fasi di notificazioni non se efettua il pagamento da parte dei vostri debitori , e se restono in continuazione qualchi che non hanno la voglia di pagare i debiti verso di voi, noi procediamo alla trasmissione sulle nostre carte intestate, alla convocazione della conciliazione diretta in conformità con il Codice di Procedimento Civile; se i debitori pagherano il debito di conseguenza a questo procedimento di conciliazione , vuol dire una somma fissa di 15 Euro ; indiferente del valore pagato da debitore verso a voi /se a voi vi pagherà 10 milioni o un miliardo , voi pagherete a noi una somma fissa/, perche anche per noi occorre a pagare i servizi di assistenza giuridica da parte di un avvocato , membro del Collegio Nazionale degli Avvocati di Romania;
  • • Se, un debitore non paga il debito nemeno secondo a questo intervento di procedimento di conciliazione diretta, in questo momento entreremo nel programma di RICUPERO di debiti , qualle potrà essere analizzato se sfogliarette la nostra offerta come segue;

Per la fasi di colletta di crediti , la vostra società pagherà verso noi, una somma fissa mensile in valore di:

  • • Euro 25 / senza IVA/ per un no di 0-20 fatture ellaborate da voi al mese;
  • • Euro 100 /senza IVA/ per un no. di 20-100 fatture ellaborate da voi al mese, non pagate da vostri clienti alla scadenza , indiferente del valore delle fatture che si incasserano da voi /pensate soltanto ad il fatto che , ad una media di 100 notoficazioni , i tassi postali sono di minimo 30.000 lei / busta con conferma AR, alla quale poi si agiungono i stipendi e tempo perso , qualle potrà diminuire il vostro tempo di lavoro ed attività/
  • • Euro 200 /senza IVA/ per un no. che supera 100 fatture ellaborate da voi al mese e non incassati: